El sistema validará los datos. Si no hay errores, presiona para generar la planilla de pago.
Algunos contribuyentes generan comprobantes de retención a través del o software privado autorizado. En ese caso:
Antes de iniciar el proceso, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos. De lo contrario, el sistema no generará el archivo o lo hará con errores.
: Si utiliza sistemas como eFactory o Valery , estos suelen tener una opción directa para exportar la "Relación Detallada de ISLR Retenido" en formato XML, ahorrando el paso de la macro manual. Descargar Archivo Xml Retenciones Islr Seniat
: Año y mes de la declaración con formato de seis dígitos (AAAAMM). Ejemplo: 202605 para mayo de 2026. Detalles de la Retención (Se repite por cada documento)
Existen dos vías principales para obtener este archivo: a través de un software contable o utilizando plantillas de conversión de Excel a XML. Opción A: Desde su Sistema Administrativo / Contable
: Ocurre cuando falta una etiqueta de cierre (por ejemplo, abrir y no cerrarla con ). Solución: Abra el archivo con un navegador web o un editor de texto como Notepad++ para identificar visualmente dónde se rompe el código. El sistema validará los datos
Existen dos formas principales de conseguir el formato base:
Esta guía se centra en el flujo de trabajo estándar para la del archivo de detalle de retenciones (formato vigente más reciente).
Para que el sistema del SENIAT acepte el archivo, este debe cumplir estrictamente con la estructura jerárquica y las etiquetas (tags) definidas por la institución. Encabezado Principal En ese caso: Antes de iniciar el proceso,
: Base imponible de la operación (monto sobre el cual se calcula el impuesto, excluyendo el IVA).
El archivo XML (Extensible Markup Language) es el formato electrónico estándar exigido por el SENIAT para que los agentes de retención declaren y transmitan la información relacionada con las retenciones del Impuesto Sobre la Renta. Este archivo no es un simple formulario; es un documento estructurado que contiene datos fiscales detallados, como el RIF del agente retenedor, los montos retenidos, el período de la declaración y los datos de los sujetos retenidos (proveedores o trabajadores).
: Ingrese a la sección de Asistencia al Contribuyente en el portal del SENIAT.